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2018年豐順縣財政局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

豐順縣財政局內(nèi)設機構：辦公室、法規(guī)稅政股、預算股、國庫股、綜合股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟建設股 、社會保障股、外經(jīng)金融股、會計股、績效評價股、監(jiān)督檢查股、資金管理股、人事股、豐順縣國有資產(chǎn)管理辦公室、農(nóng)村財務管理股。

主要職責：貫徹執(zhí)行法規(guī)、制度和方針政策；組織擬訂有關規(guī)定、制度和管理辦法，并監(jiān)督實施；擬訂全縣和縣本級財政發(fā)展、長期規(guī)劃；編制年度縣本級預算草案并組織執(zhí)行；制定財政和預算收入計劃；管理和監(jiān)督各項財政支出；管理縣本級財政社會保障支出；組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。。

（二）人員構成情況

按照豐順縣機構編制委員會核定，行政編制44人，事業(yè)編制74人，實有人數(shù)111人。離退休人員42人，全員財政供給。

二、收入預算說明

2018年收入預算4274.34萬元，其中：財政撥款收入4274.34萬元，其他收入0萬元。

三、支出預算說明

支出預算總規(guī)模、各類支出預算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

2018年支出預算4274.34萬元，其中：財政撥款支出4274.34萬元。

2018年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1548.09萬元，占36.22﹪，其中：工資福利支出920.7萬元，對個人和家庭的補助18.85萬元，商品和服務支出978.54萬元；項目支出2726.25萬元，占63.78﹪，主要支出項目有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化建設及配套設施81萬元；支付銀行大小額手續(xù)費13萬元；國有資產(chǎn)處置及年審、系統(tǒng)建設費34萬元；農(nóng)資、農(nóng)綜、涉稅信息、農(nóng)村財會培訓92萬元；水利建設項目評審經(jīng)費100萬元；“三資”監(jiān)管、農(nóng)村三資平臺運行維護費50萬元；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金937萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金937萬元；中央專項彩票公益金支持廣東社會公益事業(yè)發(fā)展資金475.25萬元；農(nóng)村財會人員財政支農(nóng)政策培訓省級補助經(jīng)費7萬元。

2018年政府性基金支出預算0萬元。

四、三公經(jīng)費說明

2018年因公出國費用0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元，公務員接待費90萬元，公車改革，減少小車運行費支出，厲行節(jié)約，節(jié)約經(jīng)費，接待費減少支出。

2018 年 收 支 預 算 表
表一							單位：萬元
收 入		功 能 分 類 支 出			經(jīng) 濟 分 類 支 出
項 目	2018年預算	科目編碼	科目名稱	2018年預算	科目編碼		科目名稱	2018年預算
		類			類	款
一、預算撥款	4274.34	201	一般公共服務	1899.24	301		工資福利支出	920.70
公共財政預算	4274.34	204	公共安全				其中：
政府性基金預算		205	教育			01	基本工資	365.67
		206	科學科技			02	津貼補貼	443.46
		207	文化體育與傳媒			07	績效工資
		208	社會保障和就業(yè)	18.85	302		商品和服務支出	978.54
		210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育				其中：
		211	節(jié)能環(huán)保			12	因公出國（“三公”經(jīng)費）	0.00
		212	城鄉(xiāng)社區(qū)			17	公務接待（“三公”經(jīng)費）	90.00
		213	農(nóng)林水	1881.00		31	公務用車運行維護（“三公”經(jīng)費）	7.50
		214	交通運輸		303		對個人和家庭的補助	18.85
		215	資源勘探信息等事務		307		債務利息及費用支出
		216	商業(yè)服務業(yè)等事務		309		資本性支出（基本建設）
		220	國土海洋氣象等事務		310		資本性支出
		221	住房保障支出		311		對企業(yè)補助（基本建設）
		222	糧油物資儲備支出		312		對企業(yè)補助
		229	其他支出	475.25	313		對社會保障基金補助
					399		其他支出	2356.25
收入總計	4274.34		支出總計	4274.34			支出總計	4274.34

2018年項目資金支出預算表
表二					單位：萬元
項目摘要	合計	資 金 來 源
		公共財政預算		政府性基金預算
		縣專項 資金	省、市專項 資金	縣專項 資金	省、市專項 資金
鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化	32.00	32.00
網(wǎng)絡租用	8.00	8.00
網(wǎng)絡維護	11.00	11.00
專項配套硬件購置	20.00	20.00
支付系統(tǒng)運行年費	10.00	10.00
直接支付銀行大小額手續(xù)費	13.00	13.00
國有資產(chǎn)年審工本費	14.00	14.00
國有資產(chǎn)處置及工作經(jīng)費	10.00	10.00
農(nóng)資審計工作經(jīng)費	47.00	47.00
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)	10.00	10.00
國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設維護	10.00	10.00
涉稅信息平臺建設	20.00	20.00
農(nóng)村財會人員培訓費	15.00	15.00
農(nóng)村三資平臺運行維護	16.00	16.00
財投水利建設項目評審經(jīng)費	100.00	100.00
“三資”監(jiān)管業(yè)務費	34.00	34.00
2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金	937.00		937.00
2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金	937.00		937.00
2018年中央專項彩票公益金支持廣東社會公益事業(yè)發(fā)展資金	475.25		475.25
2018年農(nóng)村財會人員財政支農(nóng)政策培訓省級補助經(jīng)費	7.00		7.00
總 計	2726.25	370.00	2356.25